英山县人民法院

2018年部门预算公开说明

一、2017年本单位基本情况和主要职责

2017年在上级法院机关的关心和支持下，我院财务经费保障工作顺利开展，特别是信息化建设均达到了较好的水平，计财装备工作取得了一定的成绩，有效地推动了各项法院工作的发展。我院现设有办公室、政治处、监察室、工会、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、审判管理办公室、执行局、司法技术科、法警队、信访办等15个庭科室，下设温泉法庭、南河法庭、金铺法庭、杨柳法庭等4个基层法庭。定编人数94人（其中：行政政法编制83人，实有76人；行政工勤编制11人，实有11人），退休人员31人，雇员制人员12人，临时工4人，劳务派遣人员14人，现有警用车13台。

我院担负着英山县境内的各类民商事,刑事,行政诉讼等案件的审判及执行任务,工作量大,协调范围广，随着招商引资工作的力度加大,新型经济类案件不断发生,办案成本不断增加,因此必须保障办案业务经费,提高办案质量。

二、2018年本单位工作重点

认真履行法院职能，服务经济社会健康发展，依法独立行使审判权，其职责是审理法律、法规规定管辖的刑事、民事、行政案件，依法执行已经生效的判决裁定，指导人民调解委员会等工作。

三、2018年收支预算安排情况

（一）财政拨款收支预算安排情况

2018年省财政厅下达预算总指标数2268.75万元，与上年相比增加136.94万元。我院将预算指标主要安排三大部分，其中人员经费1632.09万元，日常公用经费381万元，项目经费255.66万元。其中项目经费分别为不可预见经费项目50万元，办案业务专项经费205.66万元。

（二）2018年财务收支预算安排情况

我院2018年预算总收入2268.75万元，其中人员经费1632.09万元，日常公用经费381万元，项目经费255.66万元。

（三）“三公”经费财政拨款预算情况

2018年本院三公经费预算是70万元，其中公务用车运行维护费50万元，本年度无因公出国费用，公务招待费20万元，与2017年相比较三公经费各项支出指标均有下降。

四、非税收入情况

2017年截止目前非税收入为360万元，主要原因由于案件的不确定性使得今年非税收入较多。2018年的非税收入预算数290万元，比2017年非税收入基数略有增加。

英山县人民法院

2017年11月23日

2018年部门预算公开用表.xls